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2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
亚搏手机版官方是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年，位于重庆市沙坪坝区大学城，占地1371亩，固定资产10.64亿元，校舍62.46万平方米，教学科研仪器设备值2.62亿元，全日制在校生25449人，馆藏图书166万册。
在长期的办学历程中，学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念，秉承“厚德强能、求实创新”的校训，传承“龙翔马跃、博润致远”的人文精神，形成“智联六合、信安九州”的办学特色，主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。
学校是“中国特色高水平高职学校建设单位”“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”；教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”“首批职业院校校长培训培育基地”；人社部、财政部“国家级高技能人才培训基地”；国管局、发改委、财政部“国家级节约型公共机构示范单位”“国家级能效领跑者单位”；中国高等教育学会理事单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。
学校在近三届国家级教学成果奖评审中，荣获国家级教学成果奖一等奖2项、二等奖3项。学校获教育部2015年“全国毕业生就业典型经验高校”、2017年“全国创新创业典型经验高校”、2019年“全国职业院校学生管理50强”。学校连续四年蝉联“全国高职院校服务贡献50强”，连续两年获“全国高职院校教学资源50强”。
（二）单位构成
学校建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、 财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院、通识教育与国际学院、马克思主 义学院、体育与国防教学部 11 个二级学院（学部）；设置党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、党委学生工作部、纪委监察办公室、人力资源处、财务处、资产管理处、审计处、教务处、亚搏手机版app下载处、后勤保障处、安全管理处、国际交流与合作发展处、科研与社会服务处；质量管理中心、图文信息中心、培训与继续教育中心 3 个教辅机构；校团委、校工会 2 个群团组织。 学院计划编制人数 1433 人，现有在编职工 1227 人，编外长期聘用人员 87 人，长期赡养人员7人。学院现有在校学生 25016 人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数71596.93万元，其中：一般公共预算拨款39209.73万元，财政专户管理资金收入19190万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入10197.2万元（科研事业收入2000万元，上年结转收入8197.2万元），事业单位经营收入0万元，其他收入3000万元。收入较2021年增加4997.63万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加3446.91万元，财政专户管理资金收入减少80万元，事业收入资金增加1430.72万元（上年结转收入增加1430.72万元），其他收入资金增加200万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数71596.93万元，其中：教育支出预算66232.36万元，社会保障和就业支出预算2568.98万元，卫生健康支出预算1314.68万元，住房保障支出预算1480.90万元。支出预算较2021年增加4997.63万元，主要是基本支出预算增加4507.19万元，项目支出预算增加490.42万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入39209.73万元，一般公共预算财政拨款支出39209.73万元，比2021年增加3446.91万元。其中：基本支出22417.53万元，比2021年增加1032.41万元，主要原因是养老保险和职业年金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16792.19万元，比2021年增加2414.49万元，主要原因是国家奖助学金、绩效拨款资金专项资金等较上年增加，主要用于发放学生国家奖助学金，用于“双高”建设、改善办学条件等。
亚搏手机版官方2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算110万元，比2021年减少7万元。其中：因公出国（境）费用20万元，比2021年减少27万元，主要原因是疫情影响，尽量减少出境公务活动；公务接待费60万元，比2021年增加20万元，主要原因是校企合作、来访交流学习的院校增加；公务用车运行维护费30万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12344.84万元：政府采购货物预算7524.2万元、政府采购工程预算4220.64万元、政府采购服务预算600万元；其中一般公共预算拨款政府采购6019.2万元：政府采购货物预算6019.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16792.19万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆。2022年未安排一般公共预算购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（单位预算公开联系人：杨建勇 联系方式：65928136）
表一 | | | | | | |
亚搏手机版官方财政拨款收支总表 |
| | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 39,209.73 | 一、本年支出 | 39,209.73 | 39,209.73 | | |
一般公共预算资金 | 39,209.73 | 教育支出 | 35,467.16 | 35,467.16 | | |
政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,554.98 | 2,554.98 | | |
国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 514.68 | 514.68 | | |
| | 住房保障支出 | 672.90 | 672.90 | | |
二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
一般公共预算拨款 | | | | | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
国有资本经营收入 | | | | | | |
收入合计 | 39,209.73 | 支出合计 | 39,209.73 | 39,209.73 | | |
表二 | | | | |
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亚搏手机版官方一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| | | | 单位：万元 |
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功能分类科目 | 2022年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 39,209.73 | 22,417.53 | 16,792.19 |
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205 | 教育支出 | 35,467.16 | 18,674.97 | 16,792.19 |
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20503 | 职业教育 | 35,467.16 | 18,674.97 | 16,792.19 |
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2050305 | 高等职业教育 | 35,467.16 | 18,674.97 | 16,792.19 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2,554.98 | 2,554.98 | |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,554.98 | 2,554.98 | |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.30 | 1,697.30 | |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 848.65 | 848.65 | |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.03 | 9.03 | |
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210 | 卫生健康支出 | 514.68 | 514.68 | |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 514.68 | 514.68 | |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 514.68 | 514.68 | |
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221 | 住房保障支出 | 672.90 | 672.90 | |
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22102 | 住房改革支出 | 672.90 | 672.90 | |
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2210201 | 住房公积金 | 672.90 | 672.90 | |
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备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表三 | | | | |
亚搏手机版官方一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 22,417.53 | 16,779.41 | 5,638.12 |
301 | 工资福利支出 | 16,779.41 | 16,779.41 | |
30101 | 基本工资 | 5,417.70 | 5,417.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 189.78 | 189.78 | |
30107 | 绩效工资 | 7,337.46 | 7,337.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,697.30 | 1,697.30 | |
30109 | 职业年金缴费 | 848.65 | 848.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 514.68 | 514.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 100.93 | 100.93 | |
30113 | 住房公积金 | 672.90 | 672.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,638.12 | | 5,638.12 |
30201 | 办公费 | 279.17 | | 279.17 |
30202 | 印刷费 | 100.00 | | 100.00 |
30205 | 水费 | 725.00 | | 725.00 |
30206 | 电费 | 734.30 | | 734.30 |
30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
30209 | 物业管理费 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
30211 | 差旅费 | 200.00 | | 200.00 |
30213 | 维修（护）费 | 300.00 | | 300.00 |
30215 | 会议费 | 35.00 | | 35.00 |
30216 | 培训费 | 81.27 | | 81.27 |
30217 | 公务接待费 | 60.00 | | 60.00 |
30218 | 专用材料费 | 500.00 | | 500.00 |
30226 | 劳务费 | 200.00 | | 200.00 |
30227 | 委托业务费 | 200.00 | | 200.00 |
30228 | 工会经费 | 211.81 | | 211.81 |
30229 | 福利费 | 162.53 | | 162.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 509.03 | | 509.03 |
表四 | | | | | |
亚搏手机版官方一般公共预算“三公”经费支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
110.00 | 20.00 | 30.00 | | 30.00 | 60.00 |
表五 | | | | |
亚搏手机版官方政府性基金预算支出表 |
| | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | | | |
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
表六 | | | |
亚搏手机版官方收支总表 |
| | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 71,596.93 | 合计 | 71,596.93 |
一般公共预算资金 | 39,209.73 | 教育支出 | 66,232.36 |
政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,568.98 |
国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,314.68 |
财政专户管理资金 | 19,190.00 | 住房保障支出 | 1,480.90 |
事业收入资金 | 10,197.20 | | |
上级补助收入资金 | | | |
附属单位上缴收入资金 | | | |
事业单位经营收入资金 | | | |
其他收入资金 | 3,000.00 | | |
表七 | | | | | | | | | | | | |
亚搏手机版官方收入总表 |
| | | | | | | | | | 单位：万元 | |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 71,596.93 | 39,209.73 | | | 19,190.00 | 10,197.20 | | | | 3,000.00 | |
205 | 教育支出 | 66,232.36 | 35,467.16 | | | 17,568.00 | 10,197.20 | | | | 3,000.00 | |
20503 | 职业教育 | 66,232.36 | 35,467.16 | | | 17,568.00 | 10,197.20 | | | | 3,000.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 66,232.36 | 35,467.16 | | | 17,568.00 | 10,197.20 | | | | 3,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,568.98 | 2,554.98 | | | 14.00 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,568.98 | 2,554.98 | | | 14.00 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.30 | 1,697.30 | | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 848.65 | 848.65 | | | | | | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.03 | 9.03 | | | 14.00 | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 1,314.68 | 514.68 | | | 800.00 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,314.68 | 514.68 | | | 800.00 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,314.68 | 514.68 | | | 800.00 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 1,480.90 | 672.90 | | | 808.00 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 1,480.90 | 672.90 | | | 808.00 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 1,480.90 | 672.90 | | | 808.00 | | | | | | |
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表八 | | | | |
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亚搏手机版官方支出总表 |
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| | | | 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 71,596.93 | 39,844.79 | 31,752.13 |
|
205 | 教育支出 | 66,232.36 | 34,480.23 | 31,752.13 |
|
20503 | 职业教育 | 66,232.36 | 34,480.23 | 31,752.13 |
|
2050305 | 高等职业教育 | 66,232.36 | 34,480.23 | 31,752.13 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,568.98 | 2,568.98 | |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,568.98 | 2,568.98 | |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,697.30 | 1,697.30 | |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 848.65 | 848.65 | |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.03 | 23.03 | |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,314.68 | 1,314.68 | |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,314.68 | 1,314.68 | |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1,314.68 | 1,314.68 | |
|
221 | 住房保障支出 | 1,480.90 | 1,480.90 | |
|
22102 | 住房改革支出 | 1,480.90 | 1,480.90 | |
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2210201 | 住房公积金 | 1,480.90 | 1,480.90 | |
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表九
亚搏手机版官方政府采购预算明细表 |
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| | | | | | | | | | 单位：万元 单位：万元 |
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项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
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合计 | 12,344.84 | 6,019.20 | | | 1,505.00 | 4,820.64 | | | | |
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A | 货物 | 7,524.20 | 6,019.20 | | | 1,505.00 | | | | | |
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B | 工程 | 4,220.641 | | | | | 4,220.64 | | | | |
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C | 服务 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | |
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